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109年度內控內稽成效專區

109年度彙報書(附件一) 109年度內控內稽執行狀況表(附件二)

◎備註說明◎

【 義守大學109年度內部控制及稽核作業實施狀況，稽核項目計55項，總計12案稽核報告(含內控自評案)，無主次缺失情事發生(無改善追蹤報告)，110年7月26日通過董事會會議審議備查】

【 財團法人義守大學109年度內部控制及稽核作業實施狀況，稽核項目計4項，總計4案稽核報告，無主次缺失情事發生(無改善追蹤報告)，110年7月26日通過董事會會議審議備查】